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我校內部控制建設工作取得階段性成果

2017年04月19日 09:44  點擊:[]

為貫徹落實《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》的有關精神,按照《市教委關于全面推進行政事業單位內部控制建設和全面啟動行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》要求,依據《行政事業單位內部控制規范(試行)》的有關規定,我校成立了由校長任組長的內部控制建設工作領導小組,并研究制定了內部控制建設方案,全面系統地開展內部控制建設工作。截至目前為止,我校已經完成了內部控制基礎性評價,并根據評價情況針對不相容崗位、信息系統覆蓋、項目管理控制等領域,新建、修訂了部分內部控制管理制度,初步完成內控建設工作。通過內控建設,梳理了部門職責,明確了內控關鍵崗位職責,建立健全了業務工作流程、管理制度和內部監督制度,強化了對權力的監督和制約,構建了科學有效的權力監督、制約、協調機制。

(審計處)

 

(編輯:馮杰    簽發:宋桐慶)

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